| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dátum zverejenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO) | ||||||
| 001/2024 | E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 1051,18 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 08.01.2024 | 08.01.2024 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 | ||||||
| 002/2024 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka | 14,00 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 08.01.2024 | 08.01.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 003/2024 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis Klasic | 24,83 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 08.01.2024 | 08.01.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 004/2024 | Údržba software | 19,92 | Objednávka č. 001/2024 | 08.01.2024 | 08.01.2024 | KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 503/9, 03601 Martin, IČO: 36369551 | ||||||
| 005/2024 | Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM | 10,76 | Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 | 09.01.2024 | 09.01.2024 | JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976 | ||||||
| 006/2024 | Školenie zamestnanca BOZP, OPP | 20,00 | Objednávka č. 002/2024 | 11.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538 | ||||||
| 007/2024 | Rekapitulácia vystavených faktúr za elektrickú energiu do 31.12.2023 - preplatok | - 473,76 | Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 | ||||||
| 008/2024 | turiecgallery_1 (The Hosting) od 13.2.2024 do 13.2.2025 | 86,26 | Objednávka č. 004/2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 | ||||||
| 009/2024 | Hlasový paušál | 4,00 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 23.01.2024 | 25.01.2024 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||||
| 010/2024 | Nájomné za 01/2024 | 541,66 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 (číslo Mesta MT 2023 013) | 23.01.2024 | 25.01.2024 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | ||||||
| 011/2024 | E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 1027,55 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 | ||||||
| 012/2024 | Zabezpečenie prevádzky OST za 01/2024 | 78,00 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 | ||||||
| 013/2024 | Stolný skener EPSON Perfection E 600 | 322,00 | Objednávka č. 005/2024 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Novatech, s.r.o., Potočná 2835/1A, 02201 Čadca, IČO: 36385719 | ||||||
| 014/2024 | Nájomné za 02/2024 | 541,66 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 (číslo Mesta MT 2023 013) | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | ||||||
| 015/2024 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka | 14,00 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 016/2024 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet | 24,83 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 017/2024 | Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 01/2024 | 27,00 | Zmluva z 26.04.2018 | 06.02.2024 | 06.02.2024 | FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407 | ||||||
| 018/2024 | Teplo za 01/2024 | 3342,21 | Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 | 07.02.2024 | 08.02.2024 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | ||||||
| 019/2024 | Faktúra za právne služby a poradenstvo | 120,00 | Zmluva č.086/2023 zo dňa 5.12.2023 | 09.02.2024 | 09.02.2024 | Hronček & Partners, s.r.o., Kálov 1, 01001 Žilina, IČO: 47248327 | ||||||
| 020/2024 | Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 01/2024 | 21,00 | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427 | ||||||
| 021/2024 | Dohľad nad pracovnými podmienkami | 360,00 | Zmluva č. 003/2024 zo 16.1.2024 | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Zdravie Martin, s.r.o., Mudroňova 11, 03601 Martin, IČO: 36402753 | ||||||
| 022/2024 | Hlasový paušál | 4,00 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||||
| 023/2024 | turiecgallery.sk (.sk doména) | 17,88 | Objednávka č. 009/2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 | ||||||
| 024/2024 | Ročná kontrola EPS | 847,08 | Zmluva č. 007/2024 z 2.2.2024 | 26.02.2024 | 26.02.2024 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582 | ||||||
| 025/2024 | Workshop Hra s plsťou | 165,00 | Objednávka č. 011/2024 | 28.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Vlasta Števková Vlastaart, Valča 410, 03835, IČO: 54093384 | ||||||
| 026/2024 | TP-Link TL-WR841 Wireless 802 | 43,00 | Objednávka č. 015/2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 503/9, 03601 Martin, IČO: 36369551 | ||||||
| 027/2024 | Prenájom vozidla na prevoz diel po Martine - výstava Jozef Mužila | 60,00 | Objednávka č. 013/2024 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | JURACAR, s.r.o., Družstevná 3975/1, 03601 Martin, IČO: 55097901 | ||||||
| 028/2024 | Prenájom brúsky na steny | 20,24 | Zmluva č. 013/2024 z 1.3.2024 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | Boels Slovensko s.r.o. (Rentpartner), Vrakunská Cesta 28, 82106 Bratislava-Ružinov, IČO: 45860459 | ||||||
| 029/2024 | Bublinková fólia - obalový materiál - 1 ks | 85,38 | Objednávka č. 014/2024 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | Rajapack, s.r.o., Lazaretská 8, 81108 Bratislava, IČO: 50398385 | ||||||
| 030/2024 | Obalový materiál priehľadná napínacia fólia - 6 ks | 89,40 | Objednávka č. 014/2024 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | Rajapack, s.r.o., Lazaretská 8, 81108 Bratislava, IČO: 50398385 | ||||||
| 031/2024 | Pozvánky a plagát na výstavu Jozef Mužila | 40,66 | Objednávka č. 008/2024 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | ||||||
| 032/2024 | PVC banner 1,5 x 2,4 - výstava Jozef Mužila | 94,18 | Objednávka č. 017/2024 | 06.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538 | ||||||
| 033/2024 | Nájomné za 03/2024 | 541,66 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 (číslo Mesta MT 2023 013) | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | ||||||
| 034/2024 | E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 1009,83 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 | ||||||
| 035/2024 | Zabezpečenie prevádzky OST za 02/2024 | 78,00 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 | ||||||
| 036/2024 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka | 14,00 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 037/2024 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet | 24,83 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 038/2024 | Teplo za 02/2024 | 2.430,00 | Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | ||||||
| 039/2024 | Banner, hárkové papiere, samolepiace fólie - výstava J. Mužila | 119,34 | Objednávky č. 012/2024 a 019/2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | ||||||
| 040/2024 | Vlajky 80x120 cm, tunelové zavesenie, vyhotovenie na šírku 1x vlajka SR, 1x vlajka EU, 1x vlajka ŽSK | 62,40 | Objednávka č. 016/2024 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | Vlajky, s.r.o., Karola Salvu 2004/6, 03401 Ružomberok, IČO: 55323952 | ||||||
| 041/2024 | Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 02/2024 | 21,00 | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427 | ||||||
| 042/2024 | Ubytovanie na 4 noci pre kurátorku k výstave Jozef Mužila | 168,00 | Objednávka č. 010/2024 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | Padych František - Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473 | ||||||
| 043/2024 | Kontrola PHP, zariadení k haseniu požiarov, tlakové skúšky hadíc | 163,08 | Objednávka č. 020/2024 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o., Poľná 5, 03601 Martin, IČO: 36002747 | ||||||
| 044/2024 | Čistenie obrusu | 3,16 | Žiadanka na nákup tovaru - platba v hotovosti | 15.03.2024 | 18.03.2024 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, 03601 Martin, IČO: 36001741 | ||||||
| 045/2024 | Štvrťročná kontrola EPS, požiarny detektor, AKU LT12-18 Leaftron | 498,18 | Zmluva č. 007/2024 z 2.2.2024 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30225582 | ||||||
| 046/2024 | Hlasový paušál | 4,00 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 20.03.2024 | 21.03.2024 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||||
| 047/2024 | Kancelárske potreby | 180,22 | Objednávka č. 024/2024 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | MagicPrint s. r. o., Rovniakova 15, 851 02 Bratislava, IČO: 36617661 | ||||||
| 048/2024 | Kancelárske potreby - papier, kalendár, záložky | 110,86 | Objednávka č. 023/2024 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211 | ||||||
| 049/2024 | Ubytovanie pre 4 osoby na 2 noci v rámci projektu FPU Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejiny | 210,00 | Objednávka č. 021/2024 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Padych Franišek - Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473 | ||||||
| 050/2024 | Tlač - 20 ks veľkonočné priania | 7,20 | Objednávka č. 025/2024 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Vladimír Čuchor - LORD, Nábrežná 11/52, 03861 Vrútky, IČO: 35075538 | ||||||
| 051/2024 | Vyúčtovanie tepla | - 210,53 | Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 | 28.03.2024 | 28.03.2024 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | ||||||
| 052/2024 | Spravovanie a aktualizovanie webovej stránky www.turiecgallery.sk za mesiac 03/2024 | 27,00 | Zmluva z 26.04.2018 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | FIVE DIMENSIONS s.r.o., Pod Krásnom 9789, 03601 Martin, IČO: 31421407 | ||||||
| 053/2024 | Kancelárska stolička Roy 1 + 1 | 127,20 | Objednávka č. 028/2024 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | B2B Partner s. r. o., Šulekova 2, 81106 Bratislava, IČO: 44413467 | ||||||
| 054/2024 | Bezplatné vstupenky - 250 ks | 87,78 | Objednávka č. 022/2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | ||||||
| 055/2024 | Bezplatné vstupenky - 100 ks | 34,43 | Objednávka č. 018/2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | Typocon spol. s r.o., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 17322057 | ||||||
| 056/2024 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka | 14,00 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 057/2024 | Poplatky za telekomunikačné služby - internet | 24,83 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ||||||
| 058/2024 | Zabezpečenie prevádzky OST za 03/2024 | 78,00 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 36/114/0115 zo dňa 1.7.2020 - naše č. 027/906/2020 | 05.04.2024 | 05.04.2024 | STEFE Martin, a.s., Východná 14, 03601 Martin, IČO: 36395714 | ||||||
| 059/2024 | E-kupóny - elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 1086,60 | Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/2023/KRÚ | 05.04.2024 | 05.04.2024 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 64A, 83104 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 53528654 | ||||||
| 060/2024 | Nájomné a alikvotna čiastka za 03/2024 a 04/2024 | 620,63 | Nájomná zmluva č. 071/2023 z 18.10.2023 a dodatok k NZ č. 01/071/2023 z 13.03.2024 | 05.04.2024 | 05.04.2024 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 | ||||||
| 061/2024 | Prevoz kníh Fraňo Štefunko , trasa MT - TT | 72,00 | Objednávka č. 026/2024 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | JURACAR, s.r.o., Družstevná 3975/1, 03601 Martin, IČO: 55097901 | ||||||
| 062/2024 | Ubytovanie pre 1 osobu na 2 noci v rámci projektu Múzeum mesta, ktoré nestihlo svoje dejin | 70,00 | Objednávka č. 029/2024 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin 03601, IČO: 30498473 | ||||||
| 063/2024 | Revízia germicídnych žiaričov | 333,53 | Objednávka č. 087/2023 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | Nexa, s.r.o., Sasinkva 9, P.O.Box E15, 92141 Piešťany, IČO: 36239798 | ||||||
| 064/2024 | Vyúčtovanie tepla | 1979,78 | Príloha č. 1/2022 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 450100 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 83104 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36211541 | ||||||
| 065/2024 | Darčekové poukážky v hodnote 100 € | 100,00 | Zmluva č. 024/2024 - bude uhradená zápočtom | 09.04.2024 | 09.04.2024 | GALÉRIA MARTIN, s.r.o., Námestie SNP 2497, 96001 Zvolen, IČO: 48115711 | ||||||
| 066/2024 | Mesačný poplatok za prevádzku telefónov 03/2024 | 21,02 | Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 468/2020/OVO - naše č. zmluvy 045/916/2020 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | Žilinský samosprávny kraj, Komenského č. 48, 01109 Žilina, IČO: 37808427 | ||||||
| 067/2024 | Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM | 10,76 | Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976 | ||||||
| 068/2024 | HD kamera + montáž + programovanie | 213,60 | Objednávka č. 027/2024 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | Marek Horník - TELESYS, Kunerád 186, 01313 Rajecké Teplice, IČO: 43595219 | ||||||
| 069/2024 | Hlasový paušál | 4,00 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 24.04.2024 | 23.04.2024 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 | ||||||
| 070/2024 | Montáž IMS merača | 114,00 | Objednávka č. 030/2024 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, IČO: 6442151 | ||||||
