| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou alebo číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry | Dátum zverejenia faktúry | Identifikačné údaje dodávateľa (obch. meno, adresa, IČO) |
| 001/2023 | Poplatky za telekomunikačné služby - Biznis linka | 14,00 | Zmluva č. 9926850726 zo dňa 19.11.2020 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
| 002/2023 | Poplatky za telekomunikačné služby - Internet Magio | 24,83 | Zmluva o poskytovaní služby Magio internet č. 9912842766 zo dňa 19.11.2020 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 |
| 003/2023 | Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku | 71,71 | Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 1.11.2001 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | RIMI-SK. s.r.o., Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, IČO: 35763329 |
| 004/2023 | Elektronické stravovacie poukážky | 715,10 | Rámcová dohoda č. 549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania | 04.01.2023 | 05.01.2023 | GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47079690 |
| 005/2023 | Školenie BOZP | 80,00 | Objednávka č. 001/2023 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 03852 Sučany, IČO: 40305538 |
| 006/2023 | Aktualizácia podstránok TG na Muzeum.sk | 120,00 | Zmluva č. 013/902/2020 zo 17.2.2020 | 05.01.2023 | 10.01.2023 | Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 97404 Banská Bystrica, IČO: 33861129 |
| 007/2023 | Adobe CC for teams All Apps MP ML | 1.055,70 | Objednávka č. 002/2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551 |
| 008/2023 | Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM | 10,76 | Certifikát o poskytovaní služieb zo 17.12.2018 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina, IČO: 31645976 |
| 009/2023 | Nájomné a služby za 01/2023 | 500,00 | NZ č. 2009 044 | 13.01.2023 | 16.01.2023 | Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 03601 Martin, IČO: 00316792 |
| 010/2023 | turiecgallery_1 (The Hosting) od 13.2.2023 do 13.2.2024 | 72,86 | Objednávka č. 003/2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava, IČO: 36421928 |
| 011/2023 | Kancelárske potreby - perá, ceruzky, dierovače, náplne do pier, strúhadlá, bločky - pre odídencov | 199,39 | Objednávka č. 004/2023 | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Tibor Varga - TSV Papier, Vajanského 80, 98401 Lučenec, IČO: 32627211 |
| 012/2023 | Mesačný poplatok Go Biznis, Biznis Internet | 2,00 | Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 055/2022 z 11.11.2022 | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 |
| 013/2023 | Rekapitulácia faktúr za elektrickú energiu - nedoplatok | 274,55 | Dodatok č. 2 zo dňa 30.3.2015 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny | 24.01.2023 | 25.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8 591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 |
| 014/2023 | Oprava a údržba 5 ks PC - inštalácia OS, výmena pevného disku | 571,50 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky z 24.4.2017 | 24.01.2023 | 25.01.2023 | KUBICOMP, s.r.o., Mudroňova 45, 03601 Martin, IČO: 36369551 |
